辽宁省食品生产企业日常监督检查要点表

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辽宁省食品生产小作坊日常监督检查要点表

小作坊名称：检查/自查日期：

检查项目	序号	检查内容	检查结果	备注	动态风险分值
从业资质	1.1	工商营业执照有效	是否		1
从业资质	1.2	登记证明有效	是否		2
公示与承诺	*2.1	对外明示作坊名称	是否		3
	*2.2	内部设立公示栏/版	是否		2
	2.3	签订承诺书	是否		1
场所与设施管理	*3.1	加工场所清洁卫生	是否		3
	*3.2	场所周围未明显污染源	是否		3
	*3.3	加工设施清洁卫生	是否		3
	*3.4	原料、半成品、成品无交叉污染	是否		3
	*3.5	未发现使用非食用原辅料，回收、过期食品	是否		4
原辅料管理	4.1	建立进货查验制度	是否		2
	*4.2	采购原辅料索证索票，可追溯	是否		3
	*4.3	规范填写《进货查验记录》	是否		4
	*4.4	使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品符合规定	是否		4
产品检验	*5	产品检验（有按各地要求检验的报告）	是否		4
不安全食品召回	6.1	建立召回制度并对召回产品有记录	是否		2
从业人员	*7.1	从业人员取得健康证明	是否		3
	*7.2	设立专兼职食品安全管理员	是否		3
	7.3	对从业人员开展食品质量安全知识培训（有记录）	是否		2
处置食品安全事故	8.1	建立食品安全事故处置制度	是否		2
处置食品安全事故	8.2	处置食品安全事故记录	是否		2
自查与档案	9.1	定期自查（有记录）	是否		2
	9.2	规范填写《规范化监管记录》	是否		1
	9.3	建立监管档案	是否		1
检查/自查结论	符合（未发现问题）；基本符合（一般项存在问题但小于4项的）不符合（一般项大于4项或有2项以上重点项存在问题的）
检查处理意见/整改措施及整改情况
检查/自查人员签名：年月日			负责人签名：年月日

备注：
1、本表食品通用检查项目含重点项13项，一般项11项，共24项。
2、本表一式2份。1份现场张贴公示，1份日常监管部门留存。